Gestione del sistema qualità, riesame della direzione

PRESENTI: ____________________ _____________________

Documenti esaminati
[ ] Rapporti non Conformità
[ ] Rapporti Verifiche ispettive Interne
[ ] Rapporti Verifiche ispettive Ente di certificazione
[ ] Rapporti Azioni Correttive /preventive
[ ] Prestazione dei processi e dei prodotti
[ ] Decisioni assunte nei precedenti riesami
[ ] Modifiche che possono inficiare il sistema
[ ] Anali dei dati di ritorno dei clienti

Considerazioni sull'andamento del Sistema Qualità

 

Grado di applicazione del Sistema : Il Sistema qualità risulta applicato con convinzione come si può evincere dall'impegno del personale e dal numero delle azioni correttive applicate, segno questo della volontà da parte della Direzione di perseguire il miglioramento continuo al fine di trarre il massimo dei vantaggi dal Sistema Qualità


 
Alla data del presente Riesame sono stati analizzati i seguenti dati:

•  Rapporti di non conformità
Durante il 2004 non sono state registrate non conformità sia relative al processo che alla gestione dei fornitori.

•  Rapporti delle Verifica Ispettive
Dalla Verifica Ispettiva del'Ente RINA condotta durante il 2004 sono emerse azioni di miglioramento che sono state gestiste con azioni correttive/preventive, in particolare:
•  è stato fornito maggiore supporto alla direzione per la conduzione del riesame
•  è stata revisionata la scheda del personale prevedendo una rilevazione della soddisfazione del personale, la scheda deve essere somministrata ai dipendenti
•  è stata migliorata la registrazione relativa alla vendita degli immobili
•  è stato revisionato il mod. Verifica Conformità del Progetto prevedendo l'attività di riesame e validazione, l'attività verrà effettuata per lo sviluppo dei prossimi progetti

•  Durante la verifica ispettiva interna del 16.02.05 si sono rilevate n° 3 non conformità relative a :
•  registrazioni sulla formazione non complete
•  il gantt del cantiere di via Toma non risulta aggiornato
•  il piano delle VII del 2004 non è stato attuato

le non conformità sono state registrate e sono gestite dalle funzioni preposte, entro il 26 cm sarà verificata l'attuazione e l'efficacia delle azioni necessarie.

•  Dall'analisi dei dati dei processi emerge:

•  GESTIONE DELLE RISORSE:
Non sono stati effettuati investimenti in attrezzature, mentre la spesa in attività di manutenzione è stata di 12.680,00 euro con una riduzione, rispetto al 2003, di oltre 2.000 euro, segno che gli interventi programmati danno risultati in termini economici nonché di efficienza delle attrezzature/mezzi.
Il numero dei dipendenti è lievemente diminuito passando da 28 del 2003 a 26 nel 2004, con un totale di 16 ore destinate alla formazione per una spesa di 4.322,00 euro.

•  GESTIONE CANTIERI:
Il cantiere di Via Tomaia ha registrato una media di 6 dipendenti le fasi di lavoro sono state realizzate con un lieve sfasamento. Il cantiere di via Caldarola ha impiegato in media 7 dipendenti e le attività pianificate sono state svolte nei tempi previsti. Durante le attività di cantiere non si sono registrati infortuni.

•  PROGETTAZIONE
Durante il 2004 non sono state svolte attività di progettazione le opere sono state realizzate con progettazioni svolte negli anni precedenti.

•  COMMERCIALE
Durante il 2004 sono state esaminate diverse gare, ma la partecipazione si è avuta per una sola gara senza aggiudicazione. L'attività commerciale svolta ha riguardato la vendita degli immobili

•  APPROVVIGIONAMENTO
L'importo di materiale acquistato per i cantieri durante il 2004 risulta pari a 300.314,00 euro per via Caldarola e 1.319.741,00 per via Toma; nel processo di approvvigionamento non si sono verificate non conformità, l'elenco dei fornitori è stato aggiornato prevedendo nuovi fornitori che sono risultati economicamente più vantaggiosi.

•  SODDISFAZIONE DEI CLIENTI
Non sono pervenuti reclami dai clienti sia per i lavori consegnati in precedenza sia per i lavori in corso.

•  SISTEMA QUALITA'
La gestione del sistema è efficiente, la documentazione è adeguatamente aggiornata. E' stato aggiornato l'elenco dei documenti di origine interna con le ultime revisioni relative ai documenti di progettazione e gestione del personale

•  Decisioni assunte nei precedenti riesami
Durante il riesame del 2004 sono stati definiti alcuni obiettivi di miglioramento, dall'analisi dei dati e dal monitoraggio emerge:
•  l'indice di successo (n° offerte emesse/n° offerte acquisite) non è stato raggiunto poiché l'organizzazione si è orientata all'edilizia privata piuttosto che alla gestione di opere pubbliche;
•  l'obiettivo relativo alle spese di manutenzione, sebbene contenute rispetto al 2004, non è stato raggiunto
•  nel 2004 si prevedeva di realizzare in media 4 ore di formazione per dipendente, l'obiettivo non è stato raggiunto poiché si prevedeva di realizzare un corso sulla qualità che per ragioni organizzative non si più svolto.
•  L'obiettivo relativo agli approvvigionamenti è stato raggiunto pienamente
•  si sono verificati due slittamenti delle fasi di lavoro per il cantiere di via Toma, come previsto dagli obiettivi del 2004
•  non si sono verificati infortuni, l'obiettivo 2004 è stato raggiunto
•  non ci sono state non conformità sui cantieri
•  non sono pervenuti reclami e lamentele dai clienti, l'obiettivo è stato raggiunto
•  durante il 2004 il piano delle verifiche ispettive non è stato rispettato, obiettivo non raggiunto
•  Modifiche che possono inficiare il sistema
Non sono previste modifiche organizzative che possono modificare l'organizzazione attuale
•  Analisi dei dati di ritorno dei clienti

Come già visto al punto d.7 non sono pervenuti reclami da parte del cliente né in forma scritta né in forma verbale.

DECISIONI ASSUNTE
Struttura organizzativa ; La struttura organizzativa aziendale risulta essere ben organizzata con chiara individuazione dei ruoli. L'Azienda è organizzata in modo da individuare per ogni settore produttivo un responsabile e referente nei confronti della Direzione.

Risorse :

•  I dati raccolti in merito alla soddisfazione del personale devono essere elaborati attraverso delle medie, il valore medio è così valutato:

ottimo

buono

sufficiente

mediocre

insufficiente

Da 29 a 35

Da 24 a 28

Da 19 a 23

Da 14 a18

Da 7 a 13

•  Eventuali insoddisfazioni del personale (media inferiore a 19) saranno valutati ed esaminati dalla direzione che prenderà decisioni in merito.
•  Viene approvato il piano della formazione.
•  Viene confermato il piani di manutenzione delle attrezzature
•  Vengono confermate le frequenze di taratura degli strumenti di misura

 

Obiettivi:

Sono stati definiti gli obiettivi con relative responsabilità e strategie ( MR 5.2-2)

 

Firma Direzione Generale

Firme dei partecipanti